兰州市环境保护局2017年部门决算公开说明

发布时间:2018-09-12 14:50  发布部门:计划处      访问次数:      

 一、部门职责

兰州市环境保护局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:(1)贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,对全市环境保护工作实施统一监督管理;负责建立健全全市环境保护有关制度,组织拟定并监督实施全市环境保护规划。(2)依照环境保护法律、法规、标准、规划,负责污染防治(包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染)、自然生态保护、核与辐射安全管理的工作,组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作;牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。(3)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向及市级财政政策性资金安排的意见;按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作。(4)承担全市污染减排工作。(5)承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。(6)承担全市农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。(7)负责对全市核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理;承担核事故报告和应急工作。(8)监督管理全市自然生态保护工作。(9)负责全市危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理,拟订防治规划,组织开展相关工作。(10)组织开展全市清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况,对未按规定公布的企业实施处罚;参与编制全市循环经济发展规划,负责全市循环经济有关监督管理工作。(11)组织开展全市环境监理执法工作,核定污染物排放种类、数量,依法征收排污费;监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况,依法查处违反环境保护法规的行为。(12)组织开展环境监测与环境科研工作。(13)组织开展环境保护宣传教育工作。(14)指导县区环境保护工作;指导市级有关部门开展环境监督工作。(15)承办市委、市政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

兰州市环境保护局下设5家单位,分别为:兰州市环境保护局(机关)、兰州市环境监察局、兰州市环境监测站、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心。

2017年年底人员编制243人,实有在职人员223人,其中:行政人员53人、事业人员170人。退休人员114人。

三、决算公开名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、政府性基金:指是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、一般公共预算财政拨款:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、收入支出情况

1、收入情况

2017年收入共计13151.55万元,其中财政拨款13124.46万元,其他收入27.09万元(为上级拨款)。

其中:2050803款培训支出6.52万元, 2110101款行政运行4863.23万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元,2110301款大气4230.26万元,2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元, 2110399款其他污染防治支出662.46万元,2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

2、支出情况

2017年支出总计13277.3万元,其中:基本支出4121.33万元,项目支出9155.97万元。

具体情况如下:2050803款培训支出6.52万元,2060402款应用技术研究与开发11.34万元,2110101款行政运行4855.05万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元, 2110301款大气4621.86万元, 2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元,2110399款其他污染防治支出393.46万元, 2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

3、收支与2016年对比情况

(1)收入情况:2017年收入13151.55万元,2016年收入12380.43万元,增长率6.2%。

(2)支出情况:2017年支出13277.3万元,2016年支出12433.8万元,增长率6.8%。

(3)增长原因主要是:2017年新招录人员工资、津补贴、住房公积金、社保缴费等基本支出增长较大。

五、财政拨款收入支出情况

1、财政拨款收入情况

2017年财政拨款收入共计13124.46万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

具体情况如下:2050803款培训支出6.52万元, 2110101款行政运行4863.23万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元,2110301款大气4203.17万元,2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元, 2110399款其他污染防治支出662.46万元,2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

2、财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出总计13250.21万元,其中:基本支出4121.33万元,项目支出9128.88万元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出6.52万元,2060402款应用技术研究与开发11.34万元,2110101款行政运行4855.05万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元, 2110301款大气4594.77万元, 2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元,2110399款其他污染防治支出393.46万元, 2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

3、财政拨款收支与部门预算对比情况

(1)财政拨款收入情况:2017年部门预算收入21496.74万元,2017年实际财政拨款收入13124.46万元,增长率-38.9%。

(2)财政拨款支出情况:2017年部门预算支出21496.74万元,2017年实际财政拨款支出13250.21万元,增长率-38.4%。

(3)减少原因主要是:2017年部门预算中下达县区的水、气、土等污染防治资金由市级财政直接下达县区财政,因此财政拨款收支比部门预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、一般公共预算财政拨款收入情况

2017年一般公共预算财政拨款收入13124.46万元,其中基本支出4119.52万元,项目支出9004.94万元。

具体情况如下:2050803款培训支出6.52万元, 2110101款行政运行4863.23万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元,2110301款大气4203.17万元,2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元, 2110399款其他污染防治支出662.46万元,2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13250.21万元,其中:基本支出4121.33万元,项目支出9128.88万元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出6.52万元,2060402款应用技术研究与开发11.34万元,2110101款行政运行4855.05万元, 2110104款环境保护宣传116.26万元,2110105款环境保护法规、规划及标准23.4万元,2110199款其他环境保护管理事务支出832.21万元, 2110301款大气4594.77万元, 2110302款水体200.98万元,2110304款固体废弃物与化学品38万元,2110399款其他污染防治支出393.46万元, 2111103款减排专项支出2020万元, 2210201款住房公积金158.23万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况

2017年政府性基金财政拨款收支为0元。

八、“三公”经费支出

1、2017年“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出31.08万元,其中:因公出国(境)费9.21万元,公务用车运行维护费20.6万元,公务接待费1.27万元。

因公出境2人,费用9.21万元,为甘肃省环境保护厅组织的赴英“环境监察执法与突发环境事件应急处置培训”。

公务用车保有辆为15辆,全年运行维护费支出20.6万元,为公务车保险费、燃油费、过路过桥费和停车费支出。

公务接待12批次约122人,费用1.27万元,主要为其他省市来兰考察支出。

2、与部门预算数、上年支出数对比情况

(1)与部门预算数对比情况

2017年“三公”经费部门预算34.02万元,其中:因公出国(境)费11.52万元,公务用车运行维护费20.6万元,公务接待费1.9万元。

实际支出31.08万元,与预算相比减少8.6%。

减少原因如下:按照国家、省、市厉行节约的要求,三公经费支出进一步压缩,因此支出比预算减少。

(2)与上年支出数对比情况

2016年“三公”经费支出56.82万元,其中:因公出国(境)费12.66万元,公务用车运行维护费42.49万元,公务接待费1.67万元。

2017年“三公”经费支出比2016年减少40.13%.

减少原因如下:主要原因是我市2016年7月对行政单位和参照公务员管理单位进行车辆改革,我局上缴公务用车21辆,因此2017年公务用车运行维护费支出大幅减少。

九、机关运行经费

2017年度环保局机关运行经费支出1051.48万元,和2016 年机关运行经费925.97万元对比,增加了125.51万元,增长率13.55%。

增长主要原因是:1、因工资系统改革对2014年起职务晋升、晋级晋档的人员工资一直未支付,在2017年予以补发;2、公务车改革后增加交通补贴74.66万元。

十、政府采购支出

本部门 2017年度政府采购支出总额4618.35万元,其中:政府采购货物支出1381.44万元、政府采购服务支出3236.91万元。主要为能力建设、政府购买服务支出。

十一、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,环保局系统办公用房及业务用房面积为10143.14平方米,价值610.84万元;车辆15辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车9辆,合计价值456.56万元;单位价值50万元以上设备42台(套),价值4026.15万元;单位价值100万元以上设备17台(套),价值3784.45万元。

十二、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度环保专项(奖励)资金补助的农村环境整治项目、水污染防治项目及大气污染防治项目开展绩效评价。涉及8个区县及高新区,资金约1.8亿元。从绩效评价情况来看,各区县对环保专项资金的管理使用进行了跟踪督查,对环保项目进行了实时检查并对绩效评价工作基本建立了考核流程和评价方法。通过绩效评价,农村环境整治项目的实施基本实现了村庄环境“整洁、干净、有序、优美”的目标,提升了村民的健康生活水平;水污染防治项目的实施大幅度削减了每年排入地面水体的污染负荷,对企业周边环境的治理起到推动作用;大气污染防治项目的实施明显减少烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放,真正实现了环保、节能;清洁能源热效率普遍较高,有效降低了运行成本,经济效益明显。环保专项资金使用效益达到了预期目标。

附件:1、收入支出决算总表.XLS

      2、收入决算表.XLS

      3、支出决算表.XLS

      4、财政拨款收入支出决算总表.XLS

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

      8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

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