兰州市环境保护局2018年部门预算

发布时间:2018-02-11 12:05  发布部门:计划处      访问次数:      

一、部门职责

兰州市环境保护局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:

(1)贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,对全市环境保护工作实施统一监督管理;负责建立健全全市环境保护有关制度,组织拟定并监督实施全市环境保护规划。

(2)依照环境保护法律、法规、标准、规划,负责污染防治(包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染)、自然生态保护、核与辐射安全管理的工作,组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作;牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。

(3)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向及市级财政政策性资金安排的意见;按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作。

(4)承担全市污染减排工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。

(6)承担全市农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。

(7)负责对全市核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理;承担核事故报告和应急工作。

(8)监督管理全市自然生态保护工作。

(9)负责全市危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理,拟订防治规划,组织开展相关工作。

(10)组织开展全市清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况,对未按规定公布的企业实施处罚;参与编制全市循环经济发展规划,负责全市循环经济有关监督管理工作。

(11)组织开展全市环境监理执法工作,核定污染物排放种类、数量,依法征收排污费;监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况,依法查处违反环境保护法规的行为。

(12)组织开展环境监测与环境科研工作。

(13)组织开展环境保护宣传教育工作。

(14)指导县区环境保护工作;指导市级有关部门开展环境监督工作。

(15)承办市委、市政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

兰州市环境保护局系统下设5家单位,分别为:兰州市环境保护局(机关)、兰州市环境监察局、兰州市环境监测站、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心。

2017年年底人员编制243人,实有在职人员223人,其中:行政人员53人、事业人员170人。退休人员114人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

1、2018年基本支出2959.31万元,其中:工资福利支出1921.51万元,商品和服务支出367.82万元,对个人和家庭的补助669.98万元。

其中:环保局机关693.33万元,环境监察局745.36万元,环境监测站1341.24万元,环境信息中心123.49万元,环境应急中心55.89万元。

2、与2017年预算相比工资福利支出增加688.94万元,商品和服务支出增加26.56万元,对个人和家庭的补助减少167.15万元。其主要原因是:

1、人员工资按照新工资标准进行了晋级晋档;

2、2018年新增加了长聘人员的工资和社保费;

3、2017年度预算编制时新考入32名人员经费尚未批复,2018年度增加2017年度新考录人员;

4、因养老改革,在职人员的医疗保险缴费和医疗补助由单位自行缴纳不再由财政统一汇缴;

5、因养老改革,事业单位增加基本养老保险。

(二)项目支出

1、2018年项目支出23000万元。主要包括:

(1)专项业务类项目支出2331万元;

(2)改革发展类项目支出20669万元:其中本级支出5231万元,下达县区项目15438万元;

其中:环保局机关19696.87万元,环境监察局918.35万元,环境监测站1483.13万元,环境信息中心761.3万元,环境应急中心140.35万元。

2、与2016年预算相比增加3914.22万元。主要原因是:兰州市开展全域无垃圾和生态治理工作,2018年增加了全域无垃圾项目经费4200万元,土壤污染治理项目经费1200万元;

(三)“三公”经费

2017年部门预算“三公”经费22.46万元,其中:公务接待费2.04万元,公务车运行维护费20.6万元。

2018年部门预算“三公”经费22.84万元(环保局机关6.68万元,环境监察局2.63万元,环境监测站11.58万元,环境信息中心1.91万元,环境应急中心0.04万元),其中:公务接待费2.24万元(环保局机关0.68万元,环境监察局0.63万元,环境监测站0.78万元,环境信息中心0.11万元,环境应急中心0.04万元),公务车运行维护费20.6万元(环保局机关6万元,环境监察局2万元,环境监测站10.8万元,环境信息中心1.8万元)。

2018年“三公”经费与2017年基本持平,公务接待费增长0.2万元,主要是2018年部门预算增加32人,按照比例核定的公务接待费有所增长。

四、机关运行经费安排

1、2018年我局运行经费636.1万元,其中:办公费19.74万元,水费4.13,电费11.62万元,邮电费6.03万元,办公用房取暖费41.57万元,差旅费38.82万元,培训费11.19万元,公务接待费2.24万元,工会经费10万元,福利费46.8万元,公务车运行维护费20.6万元,离退休人员公用5.75万元,印刷费24.25万元,物业管理费28万元,办公设备购置149.46万元,办公房屋维修84.8万元,设备设施维修维护费131.1万元。

2、“三公”经费22.84万元,其中:公务接待费2.24万元,公务车运行维护费20.6万元。

五、政府采购情况说明

2018年我局政府采购项目57项,预算资金4395.39万元,主要为以下项目:印刷费,物业管理费,办公设备购置,维修(护)、第三方服务(含规划、方案编制,课题研究),信息化建设等。其中:局机关24项1790.15万元,环境监察局14项690.88万元,环境监测站11项1227.21万元,环境信息中心5项605.8万元,环境应急中心3项81.35万元。

六、部门预算绩效评价情况

2017年编制预算时同步对单项100万元以上项目编报了《项目支出绩效目标申报表》。同时,在预算资金了专门列支50万元用于聘请第三方对2017年专项资金进行绩效评价。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金:指是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、一般公共预算财政拨款:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2018年部门预算公开表(环保局汇总).xls

2018年部门预算公开表(环保局机关).xls

2018年部门预算公开表(环监局).xls

2018年部门预算公开表(监测站).xls

2018年部门预算公开表(信息中心).xls

2018年部门预算公开表(应急中心).xls


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统