兰州市环境保护局2016年部门决算公开说明

发布时间:2017-09-21 16:12  发布部门:计划处

一、部门职责

兰州市环境保护局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:(1)贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,对全市环境保护工作实施统一监督管理;负责建立健全全市环境保护有关制度,组织拟定并监督实施全市环境保护规划。(2)依照环境保护法律、法规、标准、规划,负责污染防治(包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染)、自然生态保护、核与辐射安全管理的工作,组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作;牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。(3)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向及市级财政政策性资金安排的意见;按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作。(4)承担全市污染减排工作。(5)承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。(6)承担全市农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。(7)负责对全市核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理;承担核事故报告和应急工作。(8)监督管理全市自然生态保护工作。(9)负责全市危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理,拟订防治规划,组织开展相关工作。(10)组织开展全市清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况,对未按规定公布的企业实施处罚;参与编制全市循环经济发展规划,负责全市循环经济有关监督管理工作。(11)组织开展全市环境监理执法工作,核定污染物排放种类、数量,依法征收排污费;监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况,依法查处违反环境保护法规的行为。(12)组织开展环境监测与环境科研工作。(13)组织开展环境保护宣传教育工作。(14)指导县区环境保护工作;指导市级有关部门开展环境监督工作。(15)承办市委、市政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

兰州市环境保护局下设5家单位,分别为:兰州市环境保护局(机关)、兰州市环境监察局、兰州市环境监测站、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心。

2016年年底人员编制246人,实有在职人员199人,其中:行政人员174人、工勤人员25人。退休人员109人。

三、决算公开名词解释

    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、政府性基金:指是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
  5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6、一般公共预算财政拨款:反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、收入支出情况

1、收入情况

2016年收入共计123,804,331.97元,均为财政拨款。

其中:2050803款培训支出52,820元,2060402款应用技术研究与开发200,000元,2110101款行政运行37,558,155.66元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元,2110301款大气32,445,124.05元,2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元, 2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,735,385元,2210201款住房公积金1,177,876元。

2、支出情况

2016年支出总计124,337,987.07元,其中:基本支出35,289,981.71元,项目支出89,048,005.36元。

具体情况如下:2050803款培训支出57,255元,2110101款行政运行37,578,918.33元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元, 2110301款大气32,523,977.75元, 2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元,2110307款排污费安排的支出478,503.73元,2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,875,285元,2210201款住房公积金1,189,076元。

3、收支与2015年对比情况

(1)收入情况:2015年收入115,830,769.79元,2016年收入123,804,331.97元,增长率6.9%。

(2)支出情况:2015年支出112,476,345.81元,2016年支出124,337,987.07元,增长率10.55%。

(3)增长原因主要是:2016年下达节能减排补助资金5442.85万元,主要用于企业节能减排项目补助和提前淘汰黄标车补贴等方面,因此收支比上年有所增长。

五、财政拨款收入支出情况

1、财政拨款收入情况

2016年财政拨款收入共计123,804,331.97元,其中:一般公共预算财政拨款108,068,946.97元,政府性基金预算财政拨款15,735,385元。

具体情况如下:2050803款培训支出52,820元,2060402款应用技术研究与开发200,000元,2110101款行政运行37,558,155.66元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元,2110301款大气32,445,124.05元,2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元, 2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,735,385元,2210201款住房公积金1,177,876元。

2、财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出总计123,859,483.34元,其中:基本支出35,289,981.71元,项目支出89,048,005.36元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出57,255元,2110101款行政运行37,578,918.33元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元, 2110301款大气32,523,977.75元, 2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元,2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,875,285元,2210201款住房公积金1,189,076元。

3、财政拨款收支与部门预算对比情况

(1)财政拨款收入情况:2016年部门预算收入193,907,650元,2016年财政拨款收入123,804,331.97元,增长率-36.15%。

(2)财政拨款支出情况:2016年部门预算支出193,907,650元,2016年财政拨款支出123,859,483.34元,增长率-36.12%。

(3)减少原因主要是:2016年部门预算中农村综合治理项目、水污染防治项目、工业污染防治项目、县区/乡镇饮用水源地规范化建设及燃煤锅炉治理改造项目、西固水源地项目补助资金7495万元由市级财政直接下达县区财政,因此财政拨款收支比部门预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、一般公共预算财政拨款收入情况

2016年一般公共预算财政拨款108,068,946.97元,其中基本支出35,113,684.04元,项目支出72,955,262.93。

具体情况如下:2050803款培训支出52,820元,2060402款应用技术研究与开发200,000元,2110101款行政运行37,558,155.66元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元,2110301款大气32,445,124.05元,2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元, 2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元,2210201款住房公积金1,177,876元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出总计107,984,198.34元,其中:基本支出35,150,081.71元,项目支出72,834,116.63元。

具体支出情况如下:2050803款培训支出57,255元,2110101款行政运行37,578,918.33元, 2110199款其他环境保护管理事物支出3,906,986.26元, 2110301款大气32,523,977.75元, 2110302款水体7,300,000.元,2110304款固体废弃物与化学品940,000元,2111001款能源节约利用18,574,700元,2111103款减排专项支出5,913,285元, 2210201款住房公积金1,189,076元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况

1、政府性基金财政拨款收入情况

2016年政府性基金财政拨款收入共计15,735,385元,均为项目支出。

其中: 2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,735,385元。

2、政府性基金财政拨款支出情况

2016年政府性基金财政拨款支出总计15,875,285元,其中:基本支出139,900元,项目支出15,735,385元。

具体支出情况如下:2120803款城市建设支出10,000,000元,2120399款其他城市基础设施配套费安排的支出5,875,285元。

八、“三公”经费支出

1、2016年“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出568,198元,其中:因公出国(境)费126,600元,公务用车运行维护费424,879元,公务接待费16,719元。

因公出境9人,费用126,600元,为甘肃省环境保护厅组织的赴台生态污染治理学习考察支出。

公务用车保有辆为23辆,全年运行维护费424,879元,为公务车保险费、燃油费、过路过桥费和停车费支出。

公务接待18批次约177人,费用16,719元,主要为其他省市来兰考察检查支出。

2、与部门预算数、上年支出数对比情况

(1)与部门预算数对比情况

2016年“三公”经费部门预算支出890,600元其中:公务用车运行维护费856,000元,公务接待费34,600元。实际支出与预算相比减少36.2%。

增减原因如下:1、因公出国(境)费增加126,600元,主要原因是每年因公出国(境)费在年初部门预算中不列支,实际发生时按照外事办批件执行,因此实际支出大于部门预算;2、公务用车运行维护费减少431,121元,主要原因是我市2016年7月对行政单位和参照公务员管理单位进行车辆改革,我局上缴公务用车21辆,因此下半年实际支出公务用车运行维护费大幅减少;3、公务接待费减少17,881元,主要原因是按照国家、省、市厉行节约的要求,公务接待以地方特色为主,因此公务接待费减少。

(2)与上年支出数对比情况

2015年“三公”经费支出675,478.58元,其中:因公出国(境)费61,068元,公务用车运行维护费600,560.58元,公务接待费13,850元。2016年“三公”经费支出比2015年减少15.88%

增减原因如下:1、因公出国(境)费增加65,532元,主要原因是2016年因公出境人数9人,2015年因公出国人数1人,因此2016年支出大于2015年;2、公务用车运行维护费减少175,681.58元,主要原因是我市2016年7月对行政单位和参照公务员管理单位进行车辆改革,我局上缴公务用车21辆,因此2016年支出小于2015年;3、公务接待费增加2,869元,主要原因是2016年物价上涨,因此公务接待费略有增长。

九、机关运行经费

2016 年度机关运行经费支出3,454,578.63元,其中商品和服务支出3,334,578.63元,其他资本性支出120,000元。比 2015 年(3,186,635.15元)增加267,943.48元,增长率8.41%。增长主要原因是:1、办公设备购置增加120,000元;2、因公出国(境)费增加65,532元;3、增加交通补贴61万元。

十、政府采购支出

本部门 2016 年度政府采购支出总额31,293,283.59元,其中:政府采购货物支出4,457,624.3元、政府采购工程支出1,206,218.5元、政府采购服务支出25,629,440.79元,均为授予中小企业合同。

十一、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,一般公务用车29辆、一般执法执勤用车15辆(实有公务及执法用车23辆,按照公务车改革上缴车辆后,因市机关事务管理局未下达车辆处置批复,所以决算任按照账面数填报);单位价值50万元以上通用设备33台(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

十二、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2016 年度下达企业环保补助(奖励)资金开展绩效评价。其中,涉及县区5个,资金6963万元。从评价情况来看,各县区对环保专项资金的管理使用情况进行了跟踪督查,对环保项目进行了实时检查并对绩效评价工作基本建立了考核流程和评价方法。通过绩效评价报告2016年环保专项资金基本达到了预期目标,对改善辖区环境质量起到一定贡献,为当地群众生产生活创造了优美环境。

附件:

兰州市环境保护局2016年度部门决算公开附表(汇总).xls

兰州市环境保护局2016年度部门决算公开附表(本级).xls

兰州市环境保护局环境信息中心2016年度部门决算公开附表.xls

兰州市环境监测站2016年度部门决算公开附表.xls

兰州市环境监察局2016年度部门决算公开附表.xls

兰州市环境应急与事故调查中心2016年度部门决算公开附表.xls


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