兰州市环境保护局关于开展2016年环保专项资金项目监督审计的通知(兰环发〔2017〕364号)

发布时间:2017-06-13 16:14  发布部门:计划处

各区县环保局:

根据年度工作计划安排,我局将委托第三方事务所对2016年中央、省级、市级环保专项资金项目开展现场审计,现将有关事项通知如下:

一、审计范围

(一)2016年度省级大气污染防治以奖代补项目、2014年度省级大气污染防治以奖代补项目(回收资金重新安排项目)(详见附件1);

(二)2016年度中央水污染防治项目(详见附件2);

(三)2016年度省级、市级农村环境整治项目(详见附件3);

(四)2016年度省级有机肥扩建项目、市级水污染防治项目、饮用水水源地规范化建设项目(详见附件4);

(五)2016年度节能减排燃煤供热锅炉环保提标改造项目(详见附件5)。

二、审计内容

(一)专项资金是否按规定的投资方向、方法和程序分配,是否及时、足额拨付到项目单位或全额支付用于项目建设,有无挤占、截留、挪用和资金拨付不足额、不及时,滞留、延压项目资金等问题

(二)项目申报是否存在弄虚作假、重复申报、是否有套取和骗取专项资金等问题

(三)地方财政部门或项目单位是否按计划、按要求筹集、落实配套资金。

(四)是否执行项目法人负责制、招投标制、监理制、合同管理制等制度,是否存在违反政府采购及招投标管理规定、违法转包、违规分包等问题;

(五)调查分析各项目实施进展情况和资金支出情况,是否按规定时间启动项目、按期完成项目建设任务、按期完成验收等;

(六)项目是否严格按批准的计划和方案实施,有无未经批准擅自变更项目实施内容、地点等问题,工程建设中有无重大损失浪费及质量隐患;项目环境影响评价手续是否齐全;

(七)项目资金是否实行专账管理、专款专用、单独核算,资金安排、资金支付方式是否规范;核算和管理是否规范; 有无扩大开支范围、改变资金用途;工程项目预决算是否真实,是否开展竣工决算审计,有无资金结余、报大建小、虚报冒领、虚列支出、挥霍浪费等问题;

(八)是否利用资金、项目管理权,贪污、受贿、谋取私利;

(九)项目是否达到预期的绩效目标。

(十)审计发现的其他违规问题。

三、时间安排

市局委托第三方事务所审计组,2017年6月15日-7月15日现场审计(具体审计时间以审计组进点通知为准)。

四、有关要求

各区县环保局要按照审计内容及时通知项目实施单位做好准备,提供必要的审计场所,密切配合,确保顺利完成本次审计工作。同时,提前准备好以下资料:

(一)项目情况说明(包括项目开始实施日期、进度、完成情况、资金筹集、使用等情况)的纸质及电子版。

(二)专项资金支持项目的可行性研究、立项、申报、批复、实施方案、招投标、合同、工程结算单、工程竣工验收资料等。

(三)专项资金收支原始凭证、专项资金拨付文件。

(四)专项资金收支明细账及记账凭证。

(五)审计组需要提供的其他文件资料。

五、其他要求

各单位将负责联系此次审计工作的联系人(含姓名、职务)、联系电话于6月14日15:00点之前报市环保局综合计划处。

联 系 人:李东平

联系电话:0931-8611784

 

附件:1.2016年省级大气污染防治以奖代补项目明细表、2014年省级大气污染防治以奖代补项目明细表

      2.2016年度中央水污染防治专项资金项目明细表

      3.2016年省级、市级农村环境整治项目明细表

       4.2016年度省级有机肥扩建项目、市级水污染防治项目、饮用水水源地规范化建设项目明细表

        5.2016年度节能减排燃煤供热锅炉环保提标改造项目明细表

                    

                   

                    兰州市环境保护局

                  2017年6月13日


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